دورة المشتريات فى شركات المقاولات إدارة المشتريات هي الجهة المسئولة عن توفير كل ماتحتاجه الإدارات الأخرى من مواد وأصناف بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى أنها الجهة الوحيدة المختصة بتوقيع وإبرام عقود الشراء، والعمل على متابعة الحد الأقصى والحد الأدنى من مخزون الموارد بالتنسيق مع الموقع والمخزن بالمركز الرئيسي بشكل مستمر.
سياسات التعامل مع المشترياتيجب توفير ثلاثة عروض أسعار على الأقل لأي صنف يتم شراءه.
يجب توفير ثلاثة عروض أسعار على الأقل لأي صنف يتم شراءه.لا يجوز إجراء عملية الشراء إلا بعد إستيفاء الإعتماد اللازم طبقاً لجدول صلاحيات الصرف والإعتماد – .
لا يجوز إجراء عملية الشراء إلا بعد إستيفاء الإعتماد اللازم طبقاً لجدول صلاحيات الصرف والإعتماد – .يتم الشراء بأقل عرض سعر مقدم، وذلك بعد موافقة الممثل الفني على الجودة الفنية للأصناف المُشتراه.
يتم الشراء بأقل عرض سعر مقدم، وذلك بعد موافقة الممثل الفني على الجودة الفنية للأصناف المُشتراه.لا يجوز الشراء بالأمر المباشر إلا في أضيق الحدود و بقيمة ضئيلة جداً وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك طبقا لجدول الصلاحيات.
لا يجوز الشراء بالأمر المباشر إلا في أضيق الحدود و بقيمة ضئيلة جداً وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك طبقا لجدول الصلاحيات. تلتزم الإدارة المالية بإتباع السياسات التالية في الشراء:
تلتزم الإدارة المالية بإتباع السياسات التالية في الشراء:متابعة طلبات الشراء و تحويلها إلى أوامر توريد.
متابعة طلبات الشراء و تحويلها إلى أوامر توريد. تنفيذ عملية شراء المشتريات طبقاً لطلبات الشراء المُعتمدة و حسب المواصفات المُعتمدة.
تنفيذ عملية شراء المشتريات طبقاً لطلبات الشراء المُعتمدة و حسب المواصفات المُعتمدة.تنفيذ عمليات التفاوض والشراء بطريقة فعالة من حيث السعر و الجودة و مواعيد التوريد و شروط الدفع و الخدمة و مباشرة التنفيذ في بعض الحالات.
تنفيذ عمليات التفاوض والشراء بطريقة فعالة من حيث السعر و الجودة و مواعيد التوريد و شروط الدفع و الخدمة و مباشرة التنفيذ في بعض الحالات.المتابعة المستمرة مع الموردين و إتخاذ الإجراء المناسب في حالة تغير جداول التوريد و مراقبة الإدخال للمواد المستلمة و متابعة إقفال أوامر التوريد المفتوحة و حل المشاكل المصاحبة لها مع الإدارات الأخرى.
المتابعة المستمرة مع الموردين و إتخاذ الإجراء المناسب في حالة تغير جداول التوريد و مراقبة الإدخال للمواد المستلمة و متابعة إقفال أوامر التوريد المفتوحة و حل المشاكل المصاحبة لها مع الإدارات الأخرى.الإلتزام بسياسات الشركة في جميع التعاملات الداخلية و الخارجية لنطاق الشركة.
الإلتزام بسياسات الشركة في جميع التعاملات الداخلية و الخارجية لنطاق الشركة.جمع المعلومات من السوق بخصوص المواد التي يتم التعامل معها.
جمع المعلومات من السوق بخصوص المواد التي يتم التعامل معها.يتم إستلام الأصناف من الموردين من خلال لجنة الفحص والإستلام، بحيث تقوم بفحص الأصناف الواردة من حيث الكمية والمواصفات وصلاحية الإستخدام وذلك مقارنة بأمر التوريد الصادر من قبل إدارة المشتريات.
يتم إستلام الأصناف من الموردين من خلال لجنة الفحص والإستلام، بحيث تقوم بفحص الأصناف الواردة من حيث الكمية والمواصفات وصلاحية الإستخدام وذلك مقارنة بأمر التوريد الصادر من قبل إدارة المشتريات.بالنسبة لمشتريات المركز الرئيسي تتكون هذة اللجنة من:
بالنسبة لمشتريات المركز الرئيسي تتكون هذة اللجنة من:مسئول لإدارة المشتريات.
مسئول لإدارة المشتريات.مندوب فني ممثلاً لإدارة تكنولوجيا المعلومات فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الإلكترونية.
مندوب فني ممثلاً لإدارة تكنولوجيا المعلومات فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الإلكترونية.أمين المخزن.
أمين المخزن. بالنسبة لمشتريات الموقع تتكون هذة اللجنة من:أمين المخزن.
المهندس المختص.
مدير المشروع.
ومن الممكن ان تتكون من اشخاص اخرون وذلك تبعا لمهمام ووظائف العاملين بالموقع وذلك طبقا لسياسه شركة المقاولات فى مجال المشتريات
x
يجب توفير ثلاثة عروض أسعار على الأقل لأي صنف يتم شراءه.
لا يجوز إجراء عملية الشراء إلا بعد إستيفاء الإعتماد اللازم طبقاً لجدول صلاحيات الصرف والإعتماد – .
يتم الشراء بأقل عرض سعر مقدم، وذلك بعد موافقة الممثل الفني على الجودة الفنية للأصناف المُشتراه.
لا يجوز الشراء بالأمر المباشر إلا في أضيق الحدود و بقيمة ضئيلة جداً وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك طبقا لجدول الصلاحيات.
تلتزم الإدارة المالية بإتباع السياسات التالية في الشراء:
متابعة طلبات الشراء و تحويلها إلى أوامر توريد.
تنفيذ عملية شراء المشتريات طبقاً لطلبات الشراء المُعتمدة و حسب المواصفات المُعتمدة.
تنفيذ عمليات التفاوض والشراء بطريقة فعالة من حيث السعر و الجودة و مواعيد التوريد و شروط الدفع و الخدمة و مباشرة التنفيذ في بعض الحالات.
المتابعة المستمرة مع الموردين و إتخاذ الإجراء المناسب في حالة تغير جداول التوريد و مراقبة الإدخال للمواد المستلمة و متابعة إقفال أوامر التوريد المفتوحة و حل المشاكل المصاحبة لها مع الإدارات الأخرى.
الإلتزام بسياسات الشركة في جميع التعاملات الداخلية و الخارجية لنطاق الشركة.
جمع المعلومات من السوق بخصوص المواد التي يتم التعامل معها.
يتم إستلام الأصناف من الموردين من خلال لجنة الفحص والإستلام، بحيث تقوم بفحص الأصناف الواردة من حيث الكمية والمواصفات وصلاحية الإستخدام وذلك مقارنة بأمر التوريد الصادر من قبل إدارة المشتريات.
بالنسبة لمشتريات المركز الرئيسي تتكون هذة اللجنة من:
مسئول لإدارة المشتريات.
مندوب فني ممثلاً لإدارة تكنولوجيا المعلومات فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الإلكترونية.
أمين المخزن.
بالنسبة لمشتريات الموقع تتكون هذة اللجنة من:
أمين المخزن.
المهندس المختص.
الإبتساماتإخفاء